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          結轉損益時提示:結轉損益失敗,請重試,怎么辦?

          結轉損益時提示:結轉損益失敗,請重試,如下圖

          QQ截圖20210926103412.png


          問題原因:電腦系統時間和日期格式設置有問題。

          解決辦法: 

          請點開始-設置-控制面板-區域與語言選項-點區域選項-點【自定義】-日期:

          將短日期格式調整為:yyyy-M-d;

          將長日期格式調整為:yyyy年M月d日。

          重新登錄軟件,點擊【結轉損益】。 


          日期格式.png


          當發生主營業務收入和其他業務收入互轉(轉出、轉入且金額相同)機制無法結轉生成憑證(不能結轉),利潤表不能正常顯示數據,如何處理?

          點擊結轉損益,提示結轉成功,但是點擊結賬按鈕時,又出現如下提示:

          例如:

          QQ截圖20211009164510.png


          問題原因:

          兩筆收入一借一貸,軟件無法生成本年利潤為零的憑證

          比如:

          發生憑證是: 
          借:主營業務收入 2000 貸:營業外收入 2000 
          這樣的憑證就需要自己手工做兩張結轉憑證進行結轉損益:


          解決辦法:

          手工錄入結轉損益憑證:

          第一張:借:主營業務收入負數 貸:本年利潤負數 
          第二張:借:其業務收入正數 貸:本年利潤正數

          以前年度損益調整賬務處理

          以前年度損益調整賬務處理說明 

          1、以前年度損益調整是借方科目(2013小企業會計準則已經取消了該科目,如您賬務處理有需要,可以點【會計科目】自行添加這個一級科目)

          2、該科目期末需要手工結轉,做憑證將科目余額結轉到利潤分配中。

          3、以前年度損益調整結轉憑證做完后,再點結轉損益,生成機制結轉憑證。

          4、【以前年度損益調整】主要調整的是以前年度的重要差錯,以及資產負債表日后事項,作為損益類項目的【過渡性科目】,其余額最終轉入“利潤分配——未分配利潤”科目。該調整金額不體現在本期利潤表上,而是體現在未分配利潤中(資產負債表)。



          1、當以前年度損益調整為【貸方】余額時,會計分錄為:

            借:以前年度損益調整    

                       貸:利潤分配—未分配利潤

          2、當以前年度損益調整為【借方】余額時,會計分錄為:

            借:利潤分配—未分配利潤    

                       貸:以前年度損益調整


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