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          反結賬在哪里?

          賬務處理界面點擊【本月結賬】,【結賬】按鈕的右邊即是【反結賬】。
          如果需要反結賬到之前幾個會計期間,請連續點擊反結賬,比如:當前會計期間是8期,需要反結賬到6期,請點本月結賬-結賬-是,再點反結賬-是,反結賬到6期。
           
          結賬、反結賬操作不會影響后面期間的憑證。

          憑證過賬怎么操作?/怎么沒看到憑證過帳的按鈕?

          1、已經取消了【過賬】環節;

          2、憑證錄入完畢后的基本操作流程:

          1)點擊【憑證查詢】-查詢當月憑證-點擊下方【批量審核】;

          2)如需計提折舊或結轉損益,請先點擊【期末處理】-【計提折舊】/【結轉損益】-生成結轉損益憑證和計提折舊憑證。

          3)最后,點【結賬】-【結賬】(結賬完成后憑證自動顯示記賬人),結賬后進入下一個會計期間,可以錄入下一期的憑證。


          結賬沒有反應?本月結賬按鈕是灰色的,不可點,什么原因?

          1、軟件沒有激活。 
          2
          、軟件沒有認證,點系統管理-系統認證,認證成功后可以點【本月結賬】。免費版需要每月認證一次,請及時認證。

          3、如認證后提示:該賬號的認證臺數已超出軟件允許的使用臺數,軟件認證失敗,請與客服人員聯系,請按照如下說明進行操作:

          e會計企業標準版1個會員賬號只能激活1個軟件如果您已激活認證超過3個軟件,則原有激活軟件的賬號會被封存處理。請您去官網注冊新的會員賬號換個盤重新安裝軟件(比如原來的軟件安裝在D盤,現在要換到E盤或F盤等進行安裝)用新的會員賬號和密碼重新激活軟件,軟件重裝和重新激活的步驟請看官網-客服支持-常見問題,搜索【軟件重裝】的步驟說明,對照說明進行操作,按照說明正確操作則不會影響賬套數據。您也可以購買年度版(299/年),年度版1個會員賬號可以激活3個軟件。


          怎樣進行本月結賬?怎樣進行本月結帳?

          當期憑證審核、過賬、結轉損益后,點本月結賬-結賬,結賬后進入下一會計期間。

          年底本年利潤怎么會有數據,應該是0啊?/年末系統會自動結平本年利潤嗎?

          年末本年利潤結轉的憑證需要自己手工錄入。

          成本類科目的結轉憑證可以自動生成嗎?

          不可以,只能手工錄入。如:制造費用,生產成本、勞務成本等科目的結轉憑證要手工錄入。

          損益類科目的結轉憑證可以自動生成嗎?

          可以的,點【結轉損益】,自動生成損益類科目的結轉憑證。

          結轉損益負數:系統生成的機制結轉損益憑證有錯誤(變成負數或變成相反方向),什么原因?怎么解決?

          機制生成的正確結轉分錄: 


          科目默認方向-貸方,結轉分錄是 借:默認貸方科目 貸:本年利潤; 
          科目默認方向-借方,結轉分錄是 借:本年利潤 貸:默認借方科目。 
          如果發現結轉科目出現了相反方向負數或同方向負數(利息收、貸費用得科目除外),首先檢查所添加的明細科目默認的借貸方向是否被修改了或該一級科目的借貸方向被修改,如科目借貸方向正確,再檢查自己所作憑證是否正確。 
          因科目方向錯誤而導致的錯誤結轉分錄,舉例: 
          借:管理費用(負數) 貸:本年利潤 
          借:本年利潤     貸:主營業務收入。

          我的管理費用-辦公費是正數100,在系統生成的結轉損益憑證上顯示成了-100,而且和主營業務收入結轉在一張憑證上,什么原因?

          管理費用-辦公費的科目余額方向設置錯誤(設置成了貸方),請點基礎設置-科目-找到管理費用-辦公費-點修改-將余額方向設置成【借方】,刪除原有的結轉損益憑證,點結轉損益重新生成結轉憑證。

          已經結轉損益了,結賬時軟件提示費用沒有結轉,怎么辦?/點擊結轉損益彈窗的金額一正一負,不能結轉,怎么操作?/點了損益結轉就是結轉不了?

          點擊結轉損益,提示“結轉損益成功”,但是出現了金額一樣,一正一負的結轉內容(如下圖):

          QQ圖片20190315113602.png

          出現類似上面的內容,無法結轉損益。


          出現上述截圖是因為:損益類科目,金額一正一負,正負相抵,軟件是無法自動結轉損益的。

          需要您手工錄入做上面2個科目的結轉損益憑證,按照截圖舉例手工錄入的結轉憑證如下:

          借5401003 酒水  14.5
               貸3103 本年利潤 14.5
          借3103 本年利潤 14.5
               貸5401004 調味品 14.5


          手工錄入結轉憑證后,完成憑證審核、本月結賬后,再進行反結賬、取審后,修改或調整原有憑證。

          如果自己不會錄入手工結轉損益憑證,可以付費咨詢QQ群遠程客服。



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